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序号 |
管理制度名称 |
合理性 |
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1 |
内部审核制度 |
三级递审复核有效的进行质量控制 |
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2 |
报告审查要点 |
明确了审查程序和要点 |
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3 |
业务操作程序 |
规范了业务操作流程 |
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4 |
档案管理制度 |
确保了档案的保密性、利用性和完整性 |
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5 |
人事管理制度 |
确保了人才的流动性、稳定性和人性化管理 |
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6 |
财务管理制度 |
严格按照会计法、税法和财税制度要求管理 |
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7 |
财务审批制度 |
规范了费用、支出的审批程序和权限 |
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8 |
岗位责任制度 |
明确了各个岗位的职责和要求 |
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9 |
绩能考核制度 |
按职业道德、执业能力、工作绩效全面考核分配 |
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10 |
道德风险防范制度 |
主办人员不得单独与利益人接触，不得接受、请送钱物 |
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